Änderungen

*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter /'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an.

*Setzen Sie hier einen Haken bei den Belegen, die bezahlt werden sollen. 

 

*Hier können Sie zunächst das ''Datum ''des ''Zahlungseingangs ''und den ''getilgten Betrag ''eingeben. Hat der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet, so geben Sie diesen Betrag ein.

*Mit ''Übernehmen ''öffnet sich in diesem Fall ein weiteres Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können.

'''Hinweis:''' Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten über ein gelbes Eurosymbol dargestellt.

<u>'''<br>'''</u>'''Überweisung:''' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.<br>'''Kasse:''' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.<br>'''Uneinbringbar: '''Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen.

<u>'''Zahlungsbedingungen:'''</u>Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.

*Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register ''Filter ''/&nbsp;Gruppe ''Bereiche&nbsp;''/ Menüschaltfläche ''Alle''.

==== <br>Tilgung in der Kasse ====