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==== Tilgung in der Faktura ====
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter /'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an.
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen.
[[Image:Rechnungen_zahlen_64_1.jpg]] *Setzen Sie hier einen Haken bei den Belegen, die bezahlt werden sollen.
*Im Register ''Beleg ''/ Gruppe ''Zahlung ''Betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''.
<u>'''Zahlungseingang:'''</u>
<u>'''[[Image:Rechnungen_zahlen_64_2.jpg]]'''</u>
<u</u>
*Hier können Sie zunächst das ''Datum ''des ''Zahlungseingangs ''und den ''getilgten Betrag ''eingeben. Hat der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet, so geben Sie diesen Betrag ein.
*Mit ''Übernehmen ''öffnet sich dann folgendes in diesem Fall ein weiteres Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können. [[Image:Rechnungen_zahlen_64_5.jpg]] '''Hinweis:''' Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten über ein gelbes Eurosymbol dargestellt. [[Image:Rechnungen_zahlen_64_6.jpg]] <br><u>'''Zahlungsart:'''</u> <u>'''[[Image:Rechnungen_zahlen_64_3.jpg]]'''</u>
<br><u>'''Zahlungsart:<br>'''</u>'''Überweisung:''' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.<br>'''Kasse:''' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.<br>'''Uneinbringbar: '''Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen.
<u>'''Zahlungsbedingungen:'''</u>Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.
[[Image:Rechnungen_zahlen_64_4.jpg]]
*Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register ''Filter ''/ Gruppe ''Bereiche ''/ Menüschaltfläche ''Alle''.
'''Hinweis:''' Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem roten. [[Image:Rechnungen_zahlen_64_7.jpg]]
==== <br>Tilgung in der Kasse ====
