<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===

Welcher Apothekenmitarbeiter kennt das nicht. Kaum wurde der Kassenvorgang durchgebucht fällt dem Kunden ein, dass er anstatt bar doch lieber per EC-Karte zahlen möchte oder umgekehrt. Ist kein an die Apotheken-Software angebundenes EC-Terminal vorhanden, so müssen lediglich die gezahlten Beträge auf die alternative Zahlungsart umgebucht werden.

Wie dies funktioniert , lesen Sie nach folgend.<br/><br>&nbsp;

&nbsp;<div class="mw-parser-output">=== Wie kann ich die Zahlungsart eines Kassenvorgangs ändern? ===

Sie können in der Kasse irrtümlich gebuchte Zahlungen per Barzahlung, Scheck oder EC Cash in eine andere Zahlungsart umwandeln. Diese Möglichkeit besteht allerdings nur, solange der Kassenabschluss noch nicht durchgeführt wurde. &nbsp;

*Rufen Sie in der Applikation '''Kasse ''' im Bereich ''Abverkauf''über das Register ''Zusatzfunktionen ''die Menüschaltfläche ''Finanzen ''auf. Wählen Sie hier den ''Finanzmitteltausch''. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie entweder für bestimmte Vorgänge oder für bestimmte Beträge einen Finanzmitteltausch durchführen können.<br><br>

*Klicken Sie den zu tauschenden Vorgang an{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"|-| style="width: 8.23px;" | [[File:Tipp. png|RTENOTITLE]]*Wählen Sie | style="width: 1489.76px;" | Eine Umwandlung in die neue Zahlungsart über "Kredit" ist nur möglich, wenn Sie den Finanzmitteltausch in der ''Nachbearbeitung'' der '''nach Kasse''' durchführen (F4Register ''Bearbeiten'' / Gruppe ''Zahlung'' / ''Finanzmitteltausch''). Ob die Option "Kredit" hier für alle Vorgänge oder nur für solche mit eindeutiger Kundenzuordnung angeboten wird, liegt an der Einstellung des Konfigurationsparameters '' Zwingende Zuordnung eines Kreditnehmers'' (''Kasse / Verhalten'').|}

==== Jeder Finanzmitteltausch unabhängig von einem bestimmten Kassenvorgang ====, der auf dem Register ''Detail'' im Dialog ''Finanzmitteltausch'' für eine bestimmte Zahlung vorgenommen wird, muss auf die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) geschrieben werden. Daher ist ein solcher zahlungsbezogener Finanzmitteltausch sowohl im ''Abverkauf'' als auch in der ''Nachbearbeitung'' nur&nbsp;an der Station möglich, an der die Zahlung verbucht wurde. Im Anschluss an den Finanzmitteltausch wird ein Bon mit der neuen Zahlungsart gedruckt.

*Klicken Sie den zu tauschenden Vorgang an. *Wählen Sie die Lasche neue Zahlungsart ''Allgemeinnach''.*Tragen Sie einen Betrag mit Nachkommastellen einIn der Vorgangstabelle der Detailanzeige werden Ihnen die Zahlungseingänge der aktuellen Station angezeigt. *Klicken Sie in das Feld ''von (F3)'' und wählen Falls der zu tauschende Vorgang an einer anderen Station eingegeben wurde, stellen Sie&nbsp;die alte Zahlungsart ausStation um. *Klicken Sie in das Feld ''Bei der Auswahl aller Stationen werden die Vorgänge nach (F4)'' und wählen Sie die neue Zahlungsart ausder Vorgangsnummer absteigend sortiert.

Im ''Abverkauf'' ist es möglich, auch Zahlungen anderer Stationen in der Liste anzuzeigen und zu fokussieren. Es wird dann folgender Hinweis eingeblendet; ebenso in der ''Nachbearbeitung'', wenn der Finanzmitteltausch für eine Zahlung einer anderen Station geöffnet wird: [[ImageFile:Zahlungsart nachträglich ändern Zahlungsmitteltausch 64 21.jpg|400px|Zahlungsart nachträglich ändern 64 21.jpg]] <br/> &nbsp; ==== Finanzmitteltausch unabhängig von einem bestimmten Kassenvorgang ====

*Klicken Sie in das Feld ''von'' und wählen Sie&nbsp;die alte Zahlungsart aus. *Klicken Sie in das Feld ''nach'' und wählen Sie die neue Zahlungsart aus. *Bestätigen Sie mit ''Übernehmen''. <p style="margin-right:6.7pt; text-align:justify"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="color:black">Ein Bon wird beim allgemeinen Finanzmitteltausch <u>nicht</u> gedruckt.</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:WINAPO_64Kasse]]