Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss zunächst eine in der '''Faktura '''zunächst eine Warenrücknahme''''' erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine '''''Gutschrift '''''(Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden. 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="FCK__ShowTableBorders" width="584"

| style="width: 91.23px;" | [[File:Achtung.png|Hinweis]]|   Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).   |} {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"|-| style="width: 91.23px;" | [[File:AchtungTipp.png|RTENOTITLETipp]]|   Alternativ können Sie auch im Parameter ''Berücksichtigung von Warenrücknahmen'' ('''Konfiguration''' / ''Faktura / Verhalten'') festlegen, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung verrechnet werden.

Sehen Lesen Sie hierzu den WIKI-Beitrag [[Warenrücknahmen_erzeugen|Warenrücknahmen erzeugen]]. Nach dem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersich wie folgt dargestellt:

Nachdem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersicht der Faktura wie folgt dargestellt: [[File:Warenrücknahme erzeugen 64 12Warenruecknahme 6.PNG|600pxpng|Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNGRTENOTITLE]] 

[[File:Gutschrift erstellen 64 1.PNGpng|600px|Gutschrift erstellen 64 1.PNGRTENOTITLE]] *Klicken Sie auf ''Beleg / Fakturieren / Neuer Beleg''.  Die '''Faktura''' erzeugt nun die Gutschrift und zeigt diese automatisch in der ''Detail-Info'' an:

*Wählen Sie nun im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''[[File:Gutschrift 2. png|RTENOTITLE]]

*Speichern Sie verzweigen jetzt automatisch in &nbsp;die erzeugte Gutschrift über&nbsp;''Detail-Info/ Speichern'' der erzeugten Gutschrift.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 2.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 2.PNG]]&nbsp;

*Speichern SieDie Faktura wechselt in die&nbsp;die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail üÜbersicht der Warenrücknahmen.&nbsp;''ber die Funktion &nbsp;Ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zeigt an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich zeigt das Feld ''SpeichernRückzahlg''.den Wert 0 an,&nbsp; solange keine Auszahlung erfolgt ist.

Es wird&nbsp;in die&nbsp;''Übersicht der Gutschriften&nbsp;''gewechselt.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 53.PNG|600pxpng|Gutschrift erstellen 64 5.PNGRTENOTITLE]]&nbsp;

Im Bereich *Wechseln Sie über das Register ''Übersicht der Warenrücknahmen Filter ''zeigt anschließend ein grüner Haken vor in den Bereich der Warenrücknahme an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich ist&nbsp;das Feld ''RückzahlgOffenen Posten.''. mit dem Wert 0 belegt, so&nbsp;lange keine Auszahlung erfolgt ist.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;

Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 74.PNG|600pxpng|Gutschrift erstellen 64 7.PNGRTENOTITLE]]

*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen gehen Sie&nbsp;im Register auf ''Beleg ''die Funktion ''/ Zahlung / Assistent''.

[[File:Gutschrift erstellen 64 65.PNGpng|400px|Gutschrift erstellen 64 6.PNGRTENOTITLE]]