Bestellungen bearbeiten

Geben Sie im Wareneingangs-Assistenten Rechnungsnr. und Rechnungsbetrag ein; evtl. Rechnungsdatum anpassen und mit OK bestätigen.

Auf der rechten Seite ist die ausgewählte Bestellung zu sehen.

Vorgehensweise bei einem POS-Warenwirtschaftssystem: Über rufen Sie Ihre Stoppbedingungen auf und arbeiten diese ab.

Vorgehensweise bei einem POR-Warenwirtschaftssystem: ABDA Kärtchen stecken, über (F11) Einstellung Mengen vorbelegen und ggf. Optimierung ein bzw. ausschalten. Wenn Sie mit der Kassenfunktion Besorgungen automatisch bestellen arbeiten können Sie Ihre Stoppbedingungen über den Stoppbedingungs-Assistenten, aufrufbar über das Symbol , abarbeiten.

Über oder (F9) Umbuchen, können Sie einzelne Artikel (oder auch mehrere Artikel � mit (F6) markieren) zu einem anderen Lieferanten umbuchen.
Die Bestellmenge lässt sich durch Doppelklick im Feld BM oder über(F10) Ändernmodus verändern.
Mit oder (F4) Detailbild gelangen Sie ins Artikeldetailbild; hier lassen sich z.B. Menge, WE Status,Großhändler ändern oder auch Angebote aufrufen.

Über oder über (Shift) + (F8) Disponieren, können Sie dem aktuell ausgewählten Artikel ein Dispo-Kennzeichnen (DS) hinterlegen, das bei DFÜ-Übertragung an den jeweiligen Lieferanten übergebenwird.
Über löschen Sie Artikel aus der Bestellung.
Mit Hilfe der Schaltflächen nicht bearbeitete Artikel, Filterdialog oder auch (F5) Filtern lässt sich die Bestellung nach bestimmten Kriterien durchsehen.
Rückruf und andere Mitteilungen an den GH geben Sie über das Register Bestellung / Funktion GH Mitteilungen vergeben ein (zeilenbezogene Hinweise gibt’s unter dem Register Zeile bearbeiten / Funktion GH-Hinweis vergeben)
Mit oder mit (F7) Bereitstellen machen Sie Ihre Bestellung fertig zum Abruf.
Mit aktuelle Bestellung aktiv senden rufen Sie den betreffenden Großhändler an (alternativ über das Register Bestellung / Funktion AktivSenden)

WIKI LAUER-FISCHER GmbH β