Änderungen

*Filtern Sie im Navigationsbereich über [[Image:Wareneingang durchführen Bestellungen bearbeiten 64 81.PNG|49px47px|Wareneingang durchführen Bestellungen bearbeiten 64 81.PNG]] alle gesendeten offenen Bestellungen heraus.

[[Image:Wareneingang durchführen Bestellungen bearbeiten 64 12.PNG|200px|Wareneingang durchführen Bestellungen bearbeiten 64 12.PNG]] &nbsp;&nbsp; <br>

*Geben Sie im ''Wareneingangs-Assistenten ''Rechnungsnr<br>[[Image:Bestellungen bearbeiten 64 3. und Rechnungsbetrag ein; evtl. Rechnungsdatum anpassen und mit ''OK'' bestätigenPNG|550px|Bestellungen bearbeiten 64 3.PNG]]<br>

<br> [[Image:Wareneingang durchführen 64 2.PNG|350px|Wareneingang durchführen 64 2.PNG]]&nbsp;  <br> Auf der rechten Seite ist die ausgewählte Bestellung zu sehen.  <br> [[Image:Wareneingang durchführen 64 11.PNG|550px|Wareneingang durchführen 64 11.PNG]]<br> *'''Vorgehensweise bei einem POS-Warenwirtschaftssystem:''' Über &nbsp;[[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 164 4.JPGPNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 4.PNG]]&nbsp; rufen Sie Ihre Stoppbedingungen auf und arbeiten diese ab. *'''Vorgehensweise bei einem POR-Warenwirtschaftssystem:'''&nbsp;ABDA Kärtchen stecken, über ''(F11) Einstellung&nbsp;''Mengen vorbelegen und&nbsp;ggf. Optimierung ein bzw. ausschalten.&nbsp;Wenn Sie mit der Kassenfunktion ''Besorgungen automatisch bestellen'' arbeiten können Sie Ihre Stoppbedingungen über den Stoppbedingungs-Assistenten, aufrufbar über das Symbol&nbsp;[[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 1.JPG]], abarbeiten.

*Über &nbsp; [[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 364 5.jpgPNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 5.PNG]] oder ''(F9) Umbuchen, ''können Sie einzelne Artikel (oder auch mehrere Artikel � mit (F6) markieren) zu einem anderen Lieferanten umbuchen.

*Mit [[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 464 7.jpgPNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 7.PNG]]oder ''(F4) Detailbild ''&nbsp;gelangen Sie ins Artikeldetailbild; hier lassen sich z.B. Menge, WE Status,Großhändler ändern oder auch Angebote aufrufen.

*Über [[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 8.jpg]]&nbsp;oder über ''(Shift) + (F8) Disponieren'', können Sie dem aktuell ausgewählten Artikel ein Dispo-Kennzeichnen (DS) hinterlegen, das bei DFÜ-Übertragung an den jeweiligen Lieferanten übergebenwirdübergeben wird. *Über &nbsp;[[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 964 6.PNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 6.jpgPNG]] löschen Sie Artikel aus der Bestellung. *Mit Hilfe der Schaltflächen &nbsp;''[[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 764 10.jpgPNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 10.PNG]]&nbsp;''nicht bearbeitete Artikel'', [[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 264 11.PNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 11.JPGPNG]]&nbsp;''Filterdialog ''oder auch ''(F5) Filtern ''lässt sich die Bestellung nach bestimmten Kriterien durchsehen.

*Mit [[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 564 8.jpgPNG|60px|Bestellungen bearbeiten 64 8.PNG]] oder mit ''(F7) Bereitstellen'' machen Sie Ihre Bestellung fertig zum Abruf. *Mit &nbsp;[[Image:Bestellungen bearbeiten SQL 664 9.jpgPNG|50px|Bestellungen bearbeiten 64 9.PNG]]&nbsp;''aktuelle Bestellung aktiv senden'' rufen Sie den&nbsp;betreffenden Großhändler an&nbsp;(alternativ&nbsp;über das Register ''Bestellung&nbsp;''/ Funktion&nbsp;''AktivSenden'') <br> <br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>