471
Bearbeitungen
Änderungen
Aus WIKI LAUER-FISCHER GmbH
keine Bearbeitungszusammenfassung
=== Hintergrund ===
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann muss in der '''Faktura '''zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.
{| width="584" class="FCK__ShowTableBorders" style="width: 1072.23px;" border="0" cellspacingcellpadding="1" cellpaddingcellspacing="1"
|-
| style="width: 91.23px;" | [[File:Achtung.png|Hinweis]]| Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).
|}
|-
| style="width: 2191.23px;" | [[File:AchtungTipp.png]]| style="width: 943.76px;" | Sie können zudem zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche [[File:Rechnungen erstellen 64 14.PNG|50px|Rechnungen erstellen 64 14.PNGTipp]].|} *Öffnen Alternativ können Sie dieauch im Parameter ''Detail-InfoBerücksichtigung von Warenrücknahmen'' der Rechnung über das Register (''Beleg 'Konfiguration'und die Funktion ''Detail/ ''. [[File:Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG]] *Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus. *Im Register ''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche ''StornoFaktura / Verhalten'') festlegen, um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü dass Warenrücknahmen bei der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegenBelegerstellung verrechnet werden. *Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um einzelne Artikel zu stornieren.
|}
==== Wie kann ich in WINAPO<sup>® </sup>64 eine Gutschrift erstellen =? ===
*Öffnen Wählen Sie die in der Applikation '''Faktura '''. die betreffende Warenrücknahne per Haken aus, **entweder, wie oben beschrieben, direkt nach Erstellung der Warenrücknahme; *Wechseln *oder indem Sie über das Register die Belegliste auf ''Filter ''in den Bereich Rücknahmen ''Rücknahmenfiltern und ggf.'' *Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken ausListe weiter eingrenzen, um den betreffenden Beleg zu ermitteln.
[[File:Gutschrift erstellen 64 1.PNGpng|600px|Gutschrift erstellen 64 1.PNGRTENOTITLE]]
*Wählen Klicken Sie im Register auf ''Beleg ''die Funktion ''/ Fakturieren / Neuer Beleg''.
*Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register über ''Detail ü''ber die Funktion ''/ Speichern''.
Die Faktura wechselt in die ''Übersicht der Warenrücknahmen. '' Ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zeigt an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich zeigt das Feld ''Rückzahlg''. den Wert 0 an, solange keine Auszahlung erfolgt ist.
*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen gehen Sie im Register auf ''Beleg ''die Funktion ''/ Zahlung / Assistent''. *Geben Sie jetzt im Dialog ''Zahlungs-Assistent'' das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.
[[File:Gutschrift erstellen 64 65.PNGpng|400px|Gutschrift erstellen 64 6.PNGRTENOTITLE]]
*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''.
Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.