11.053
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.
*Im Register ''Filter ''wählen Sie ''Alle ''Beleg Belege aus.
<br>
*Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
*Im Register ''Detail ''klicken Sie auf den kleinen Pfleil die Schaltfläche ''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Menüschaltfläche Schaltfläche ''Storno''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.
*Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um einzelne Artikel zu stornieren.
'''Hinweis: '''Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung stornieren , können Sie in der Beleg-Übersicht über ein Anklicken der Menüschaltfläche die Schaltfläche ''Storno''im Register ''Beleg ''stornieren.
<br>
[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG]]
Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.<br>
*Geben Sie ein Verfalldatum die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''.
<br>
<br>
Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Zeilen Belege (von unten nach oben):
*den Lieferschein
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.
*Wechseln Sie über das Register ''Filter ''in den Bereich ''Rücknahmen.''
*Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.
<br>
*Wählen Sie im Register ''Detail Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg erstellen''.
Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.
*Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail ü''ber die Funktion ''Speichern''.
<br>
[[Image:Gutschrift erstellen 64 5.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 5.PNG]]
<br>
Im Bereich ''Rücknahmen Übersicht der Warenrücknahmen ''ist die erzeugte Gutschrift dadurch erkenntlichersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist das Feld ''Rückzahlg''. mit dem Wert 0 belegt.
<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]] <br>
<br>
*Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten''. *Wählen Sie die betreffenden Gutschrift aus und betätigen im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''. <br>
[[Image:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]]
*Wählen Sie die betreffenden Gutschrift aus und betätigen im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''. *Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlen Betrag und die Zahlungsart ein. *Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''. <br>
[[Image:Gutschrift erstellen 64 6.PNG|400px|Gutschrift erstellen 64 6.PNG]]<br>
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''. <br>
Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt
'''Hinweis: '''Eine Übersicht aller Beleg Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register ''Filter ''über die Funktion ''Alle''.
<br>