<br>*Unter dem Register Beleg finden Sie die neue Funktion Datenimport.

 *Sie erhalten den Dialog Externe Zahlungsliste abgleichen, in dem die importierten Daten aus DATEV Rechnungswesen den Daten aus der Faktura gegenübergestellt sind. *Alle übereinstimmenden Belege sind automatisch markiert.

*Die markierten Belege werden nun in der '''Faktura ''' auf bezahlt gesetzt und aus den offenen Posten genommen. *In der ''Zahlungsinfo'' wird angegeben, dass die Zahlung über den Abgleich mit der Importdatei gesetzt wurde.

*Für den Abgleich mit den offenen Belegen werden alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungseingänge gelistet. *Zahlungseingänge, die nicht in den offenen Posten gefunden werden, weil sie z.B. schon als bezahlt gekennzeichnet oder nicht im System vorhanden sind, werden dabei abgegraut gelistet.  *Bei Zahlungseingängen, die nicht dem Rechnungsbetrag entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, einen Differenzgrund auszuwählen.

*Wählen Sie gegebenenfalls einen Differenzgrund und entscheiden Sie, ob der Beleg als bezahlt gelten soll. *In diesem Fall müssen Sie den Beleg für die Übernahme markieren. *Zur Rückgabe an den Steuerberater wird automatisch eine Datei generiert, in der die Belege aufgeführt sind, die nicht als bezahlt übernommen wurden. Sie wird in demselben Verzeichnis abgelegt und ist benannt wie die Importdatei mit der Namenserweiterung '''_nicht_verarbeitet'''.