https://wiki.lauer-fischer.de/api.php?action=feedcontributions&user=LF+Redaktion+2&feedformat=atomWIKI LAUER-FISCHER GmbH - Benutzerbeiträge [de-formal]2024-03-29T13:47:17ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.30.0https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Vorlage:HSArtikel1&diff=14378Vorlage:HSArtikel12021-12-02T11:12:39Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div>{{HSArtikel<br />
| TITEL= Registrierung in der CGM Customer World<br />
| TYP = Uebergreifend<br />
| BILDBESCHREIBUNG =<br />
| LINK = CGM_Customer_World<br />
| TEASERTEXT = Die CGM Customer World fungiert als direkte Schnittstelle zum CGM Lauer Support. Durch ein lösungsorientiertes Ticketsystem können Sie Anliegen schnell und einfach eingrenzen und mittels einer Problembeschreibung als Ticket an den Support senden. Darüber hinaus können der Bearbeitungsstatus ihrer Anfragen, sowie sämtliche bereits gestellte Tickets ihrer Organisation jederzeit eingesehen und bearbeitet werden. <br />
<br />
<br><br />
<br />
Lesen Sie hier, wie Sie sich registrieren und die CGM Customer World nutzen können:<br />
<br />
}}</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Vorlage:HSArtikel1&diff=14377Vorlage:HSArtikel12021-12-02T11:12:12Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div>{{HSArtikel<br />
| TITEL= Registrierung in der CGM Customer World<br />
| TYP = Uebergreifend<br />
| BILDBESCHREIBUNG =<br />
| LINK = Anbindung_zur_Ausstellung_von_Impfzertifikaten_über_die_Telematik-Infrastruktur<br />
| TEASERTEXT = Die CGM Customer World fungiert als direkte Schnittstelle zum CGM Lauer Support. Durch ein lösungsorientiertes Ticketsystem können Sie Anliegen schnell und einfach eingrenzen und mittels einer Problembeschreibung als Ticket an den Support senden. Darüber hinaus können der Bearbeitungsstatus ihrer Anfragen, sowie sämtliche bereits gestellte Tickets ihrer Organisation jederzeit eingesehen und bearbeitet werden. <br />
<br />
<br><br />
<br />
Lesen Sie hier, wie Sie sich registrieren und die CGM Customer World nutzen können:<br />
<br />
}}</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Botendienst-SonderzeilenAssistent.png&diff=14248Datei:Botendienst-SonderzeilenAssistent.png2020-10-05T09:09:57Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Botendienst-SonderzeilenAssistent.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Vorlage:HSArtikel1&diff=14247Vorlage:HSArtikel12020-10-05T08:18:54Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div>{{HSArtikel<br />
| TITEL= Anpassung der Sonder-PZN zur Botendienst-Abrechnung<br />
| TYP = Kasse<br />
| BILDBESCHREIBUNG =<br />
| LINK = Botendienstgebühr über Sonder-PZN abrechnen<br />
| TEASERTEXT = <br />
Die Möglichkeit zur Abrechnung von Botendiensten über die Sonder-PZN 06461110 wurde bis zum 31.12.2020 verlängert.<br />
Die angepasste Vergütung von 2,50 zzgl. MwSt. ist seit dem 01.10.2020 in WINAPO hinterlegt.<br />
<br><br />
<br />
Lesen Sie hier, wie Sie die Sonder-PZN in der Kasse erfassen können:<br />
<br />
}}</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Botendienst-Gebuehr_BW_2.png&diff=14193Datei:Botendienst-Gebuehr BW 2.png2020-04-07T11:31:57Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Botendienst-Gebuehr BW 2.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Botendienst-Gebuehr_BW_2.png&diff=14192Datei:Botendienst-Gebuehr BW 2.png2020-04-07T11:31:02Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Botendienst-Gebuehr BW 2.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Vorlage:HSArtikel1&diff=14156Vorlage:HSArtikel12020-01-09T10:26:22Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div>{{HSArtikel<br />
| TITEL= Bondrucker auf Standardeinstellungen zurücksetzen<br />
| TYP = Uebergreifend<br />
| BILDBESCHREIBUNG =<br />
| LINK = Bondrucker:_Eigenschaften_auf_Standardeinstellungen_zurücksetzen<br />
| TEASERTEXT = <br />
Wie kann ein Bondrucker auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden, wenn die individuellen Einstellungen nicht mehr passen?<br />
<br />
<br><br />
<br />
Die Antwort finden Sie in diesem Wiki-Artikel:<br />
<br />
}}</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Vorlage:HSArtikel3&diff=14155Vorlage:HSArtikel32020-01-09T10:23:37Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div>{{HSArtikel<br />
| TITEL= Zahlungsbelegliste für die externe Buchhaltung erstellen<br />
| TYP = Faktura<br />
| BILDBESCHREIBUNG =<br />
| LINK = Zahlungsbelegliste_für_die_externe_Buchhaltung_erstellen<br />
| TEASERTEXT = <br />
Wie können Sie einen gedruckten Beleg für die Weitergabe an den Steuerberater erstellen, welcher neben gezahlten bzw. angezahlten Rechnungen und Gutschriften auch die uneinbringbaren Rechnungen beinhaltet?<br />
<br />
<br><br />
<br />
Die Antwort finden Sie in diesem Wiki-Artikel:<br />
<br />
}}</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Bondrucker:_Eigenschaften_auf_Standardeinstellungen_zur%C3%BCcksetzen&diff=14154Bondrucker: Eigenschaften auf Standardeinstellungen zurücksetzen2020-01-09T10:21:02Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Um beim Druck von Kassenbons die bestmögliche Darstellung zu erhalten und gleichzeitig eventuelle Probleme beim Bondruck nach einem Update zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen eines Bondruckers zu verwenden.</div> <div class="mw-parser-output">Diese können Sie ganz einfach wiederherstellen, falls Sie in der Vergangenheit individuelle Einstellungen vorgenommen haben.</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
*Gehen Sie in der '''Konfiguration '''im Bereich ''Kasse ''auf das Register ''Bondruck''. <br />
<br />
Hier befindet sich der Parameter&nbsp;''Bon wird gedruckt auf'', in dem der an diesem Arbeitsplatz verwendete Bondrucker hinterlegt ist.&nbsp;<br />
<br />
*Fokussieren Sie den Parameter und gehen Sie auf die nun eingeblendete Drei-Punkt-Schaltfläche hinter dem Parameter. <br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png|Konfigurationsparameter Bon wird gedruckt auf]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Der Dialog ''Eigenschaften von ... ''wird geöffnet:<br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellung Konfig 2.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
*Gehen Sie hier auf die Schaltfläche ''Zurücksetzen''. <br />
<div class="mw-parser-output">Alle Werte werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.</div> <br />
*Speichern Sie die Änderungen mit ''OK''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Konfiguration]] [[Category:Kasse]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Bondrucker:_Eigenschaften_auf_Standardeinstellungen_zur%C3%BCcksetzen&diff=14153Bondrucker: Eigenschaften auf Standardeinstellungen zurücksetzen2020-01-09T10:20:10Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Um beim Druck von Kassenbons die bestmögliche Darstellung zu erhalten und gleichzeitig eventuelle Probleme beim Bondruck nach einem Update zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen eines Bondruckers zu verwenden.</div> <div class="mw-parser-output">Diese können Sie ganz einfach wiederherstellen, falls Sie in der Vergangenheit individuelle Einstellungen vorgenommen haben.</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
*Gehen Sie in der '''Konfiguration '''im Bereich ''Kasse ''auf das Register ''Bondruck''. <br />
<br />
Hier befindet sich der Parameter&nbsp;''Bon wird gedruckt auf'', in dem der an diesem Arbeitsplatz verwendete Bondrucker hinterlegt ist.&nbsp;<br />
<br />
*Fokussieren Sie den Parameter und gehen Sie auf die nun eingeblendete Drei-Punkt-Schaltfläche hinter dem Parameter. <br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png|Konfigurationsparameter Bon wird gedruckt auf]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Der Dialog ''Eigenschaften von ... ''wird geöffnet:<br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellung Konfig 2.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
*Gehen Sie hier auf die Schaltfläche ''Zurücksetzen''. <br />
<div class="mw-parser-output">Alle Werte werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.</div> <br />
*Speichern Sie die Änderungen mit ''OK''. <br />
</div> </div> </div> </div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Bondrucker:_Eigenschaften_auf_Standardeinstellungen_zur%C3%BCcksetzen&diff=14152Bondrucker: Eigenschaften auf Standardeinstellungen zurücksetzen2020-01-09T10:18:31Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Um beim Druck von Kassenbons die bestmögliche Darstellung zu erhalten und gleichzeitig eventuelle Probleme beim Bondruck nach einem Update zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen eines Bondruckers zu verwenden.</div> <div class="mw-parser-output">Diese können Sie ganz einfach wiederherstellen, falls Sie in der Vergangenheit individuelle Einstellungen vorgenommen haben.</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
*Gehen Sie in der '''Konfiguration '''im Bereich ''Kasse ''auf das Register ''Bondruck''. <br />
<br />
Hier befindet sich der Parameter''Bon wird gedruckt auf'', wo Sie Ihren Bondrucker hinterlegt haben.&nbsp;<br />
<br />
*Fokussieren Sie den Parameter und gehen Sie auf die nun eingeblendete Drei-Punkt-Schaltfläche hinter dem Parameter. <br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png|Konfigurationsparameter Bon wird gedruckt auf]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Der Dialog ''Eigenschaften von ... ''wird geöffnet:<br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellung Konfig 2.png]]<br />
<br />
*Gehen Sie hier auf die Schaltfläche ''Zurücksetzen''. <br />
<div class="mw-parser-output">Alle Werte werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.</div> <br />
*Speichern Sie die Änderung mit ''OK''. <br />
</div> </div> </div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Bondruck_Standardeinstellung_Konfig_2.png&diff=14151Datei:Bondruck Standardeinstellung Konfig 2.png2020-01-09T10:16:52Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Bondruck_Standardeinstellungen_Konfig_1.png&diff=14150Datei:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png2020-01-09T10:09:10Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Bondrucker:_Eigenschaften_auf_Standardeinstellungen_zur%C3%BCcksetzen&diff=14149Bondrucker: Eigenschaften auf Standardeinstellungen zurücksetzen2020-01-09T09:47:30Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Um beim Druck von Kassenbons die bestmögliche Darstellung zu erhalten und gleichzeitig eventuelle Probleme beim Bondruck nach einem Update zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen eines Bondruckers zu verwenden.</div> <div class="mw-parser-output">Diese können Sie ganz einfach wiederherstellen, falls Sie in der Vergangenheit individuelle Einstellungen vorgenommen haben.</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
*Gehen Sie in der '''Konfiguration '''im Bereich ''Kasse ''auf das Register ''Bondruck''. <br />
<br />
Hier befindet sich der Parameter''Bon wird gedruckt auf'', wo Sie Ihren Bondrucker hinterlegt haben.&nbsp;<br />
<br />
*Fokussieren Sie den Parameter und gehen Sie auf die nun eingeblendete Drei-Punkt-Schaltfläche hinter dem Parameter. <br />
<br />
[[File:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png|Konfigurationsparameter Bon wird gedruckt auf]]<br />
<br />
Der Dialog Eigenschaften von ... wird geöffnet:<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Gehen Sie hier auf die Schaltfläche ''Zurücksetzen''. <br />
<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div> </div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Bondruck_Standardeinstellungen_Konfig_1.png&diff=14148Datei:Bondruck Standardeinstellungen Konfig 1.png2020-01-09T09:45:51Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Bondrucker:_Eigenschaften_auf_Standardeinstellungen_zur%C3%BCcksetzen&diff=14147Bondrucker: Eigenschaften auf Standardeinstellungen zurücksetzen2020-01-09T09:37:34Z<p>LF Redaktion 2: Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Um beim Druck von Kassenbons die bestmögliche Darstellung zu erhalten und gleichzeitig eventuelle…“</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Um beim Druck von Kassenbons die bestmögliche Darstellung zu erhalten und gleichzeitig eventuelle Probleme beim Bondruck nach einem Update zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Standardeinstellungen eines Bondruckers zu verwenden.</div> <div class="mw-parser-output">Diese können Sie ganz einfach wiederherstellen, falls Sie in der Vergangenheit individuelle Einstellungen vorgenommen haben.</div> <br />
*Gehen Sie in der Konfiguration im Bereich Kasse auf das Register Bondruck. <br />
<br />
Hier befindet sich der Parameter Bon wird gedruckt auf, wo Sie Ihren Bondrucker hinterlegt haben.&nbsp;<br />
<br />
*Gehen Sie auf die Drei-Punkt-Schaltfläche hinter dem Parameter. <br />
<br />
Der Dialog Eigenschaften von ... wird geöffnet:<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Gehen Sie hier auf die Schaltfläche Zurücksetzen. <br />
<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=WIKI_LAUER-FISCHER_GmbH:Impressum&diff=14136WIKI LAUER-FISCHER GmbH:Impressum2019-11-12T15:28:36Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">Herausgeber <br />
<br/> '''LAUER-FISCHER GmbH '''<br/> Dr.-Mack-Straße 95<br/> 90762 Fürth<br />
<br />
Telefon 09 11 / 74 32 - 0<br/> Telefax 09 11 / 74 32 - 1 00<br/> E-Mail [mailto:info.lauer@cgm.com info.lauer@cgm.com]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Eingetragen im Handelsregister<br/> Amtsgericht Fürth HRB-Nr. 2766<br />
<br />
<br/> Umsatzsteueridentifikationsnummer:<br/> DE 163453649<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Geschäftsführer: '''<br/> Dr. Ralf Berger<br/> Michele Nugnes<br/> Michael Rauch<br />
</div> </div> </div> </div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnungen_zahlen&diff=14133Rechnungen zahlen2019-11-04T10:28:49Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart&nbsp;Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.&nbsp;Der offene Betrag&nbsp;kann dann<br />
<br />
*direkt an die Apotheke überwiesen werden, so dass die Rechnung in der Faktura auf den Status gezahlt gesetzt wird, oder <br />
*als Bar- bzw. EC-Zahlung im Kassenvorgang beglichen&nbsp;werden. <br />
<br />
Lesen Sie mehr zum Tilgen von Rechnungen in diesem Beitrag.&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann man in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO&nbsp;Rechnungen tilgen? ===<br />
<br />
Rechnungen können in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO in den Applikationen '''Kasse'''&nbsp;und&nbsp;'''Faktura '''getilgt werden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
==== Tilgung in der Faktura ====<br />
<br />
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter&nbsp;/'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an. <br />
<br />
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen:<br />
<br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
*Setzen Sie hier einen Haken bei allen Belegen, die bezahlt werden sollen.&nbsp; <br />
*Im Register ''Beleg&nbsp;''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''. <br />
<br />
&nbsp; Im Zahlungsassistent ''Zahlungen ausführen'' können Sie die im folgenden beschriebenen Parameter anpassen:<br />
<br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt2.png|RTENOTITLE]] &nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungseingang =====<br />
<br />
*Im Bereich ''Zahlungseingang'' können Sie ggf. das vorbelegte Datum und den getilgten Betrag ändern. <br />
<br />
Wenn z.B. der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet hat, geben Sie diesen Teilbetrag der Rechnung ins Feld ''über'' ein. Bei beenden des Dialoges mit ''Übernehmen'' öffnet sich in diesem Fall noch das Fenster ''Differenzgrund auswählen'', wo Sie den Grund für den Differenzbetrag erfassen können.<br />
<br />
&nbsp; [[File:Rechnung bezahlen Fakt3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 943.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 861.23px;" | Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten mit einem gelben Eurosymbol gekennzeichnet.[[File:Rechnung bezahlen Fakt4.png|RTENOTITLE]]<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungsart =====<br />
<br />
Im Bereich ''Zahlungsarten'' stehen folgende Optionen zur Auswahl:<br />
<br />
*''Überweisung:'' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde. Der Beleg beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt. <br />
*''Kasse:'' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt. Daher wird beim ''Übernehmen'' der Betrag an die Kasse übergeben. <br />
*''Eigenverbrauch / Innerbetr. Warenverkehr'': Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt; diese Option ermöglicht ein GOBD-konformes Tilgen von Rechnungen, für die keine Bezahlung eingeht; also Rechnungen, die durch Eigenverbrauch oder durch Warenaustausch zwischen Connect-Partnern entstehen (und die nicht über WINAPO verrechnet werden sollen). <br />
*''Uneinbringbar:''&nbsp;Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' als uneinbringbare Forderung festgeschrieben, da eine Bezahlung des Beleges nicht mehr erfolgen wird. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
===== Zahlungsbedingungen =====<br />
<br />
In diesem Bereich befinden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.<br />
<br />
*Gehen Sie abschließend auf ''Übernehmen'', um die Zahlung der Rechnung zu speichern. Komplett getilgte Rechnungen werden aus der Ansicht offene Posten entfernt und sind nur noch in der Komplettübersicht der Faktura zu finden (Register ''Filter ''/&nbsp;Gruppe ''Bereiche&nbsp;''/ Menüschaltfläche ''Alle''). Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare&nbsp; Belege mit einem roten Eurosymbol.<br />
<br />
<br />
<br />
==== <br/> Tilgung in der Kasse ====<br />
<br />
*Sie können Belege auch in der Applikation Kasse bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der '''Personenverwaltung''' heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 8.jpg|150px|Rechnungen zahlen 64 8.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Sobald Sie den Punkt ''offene Posten ''anwählen, erscheint ein weiterer Dialog. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 9.jpg|450px|Rechnungen zahlen 64 9.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche ''Tilgen''. <br />
*Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit ''Übernehmen''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 10.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 10.jpg]]<br />
<br />
<br/> In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 11.jpg|500px|Rechnungen zahlen 64 11.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Kasse]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt2.png&diff=14131Datei:Rechnung bezahlen Fakt2.png2019-11-04T10:22:02Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnung bezahlen Fakt2.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnungen_zahlen&diff=14130Rechnungen zahlen2019-11-04T10:20:45Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart&nbsp;Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.&nbsp;Der offene Betrag&nbsp;kann dann<br />
<br />
*direkt an die Apotheke überwiesen werden, so dass die Rechnung in der Faktura auf den Status gezahlt gesetzt wird, oder <br />
*als Bar- bzw. EC-Zahlung im Kassenvorgang beglichen&nbsp;werden. <br />
<br />
Lesen Sie mehr zum Tilgen von Rechnungen in diesem Beitrag.&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann man in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO&nbsp;Rechnungen tilgen? ===<br />
<br />
Rechnungen können in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO in den Applikationen '''Kasse'''&nbsp;und&nbsp;'''Faktura '''getilgt werden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Tilgung in der Faktura ====<br />
<br />
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter&nbsp;/'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an. <br />
<br />
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen:<br />
<br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
*Setzen Sie hier einen Haken bei allen Belegen, die bezahlt werden sollen.&nbsp; <br />
*Im Register ''Beleg&nbsp;''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''. <br />
<br />
&nbsp; Im Zahlungsassistent ''Zahlungen ausführen'' können Sie die im folgenden beschriebenen Parameter anpassen: [[File:Rechnung bezahlen Fakt2.png|RTENOTITLE]] &nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungseingang =====<br />
<br />
*Im Bereich ''Zahlungseingang'' können Sie ggf. das vorbelegte Datum und den getilgten Betrag ändern. <br />
<br />
Wenn z.B. der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet hat, geben Sie diesen Teilbetrag der Rechnung ins Feld ''über'' ein. Bei beenden des Dialoges mit ''Übernehmen'' öffnet sich in diesem Fall noch das Fenster ''Differenzgrund auswählen'', wo Sie den Grund für den Differenzbetrag erfassen können.<br />
<br />
&nbsp; [[File:Rechnung bezahlen Fakt3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 943.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 861.23px;" | Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten mit einem gelben Eurosymbol gekennzeichnet.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp; [[File:Rechnung bezahlen Fakt4.png|RTENOTITLE]]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungsart =====<br />
<br />
Im Bereich ''Zahlungsarten'' stehen folgende Optionen zur Auswahl:<br />
<br />
''Überweisung:'' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde. Der Beleg beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt.<br/> ''Kasse:'' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt. Daher wird beim ''Übernehmen'' der Betrag an die Kasse übergeben.<br/> ''Eigenverbrauch / Innerbetr. Warenverkehr'': Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt; diese Option ermöglicht ein GOBD-konformes Tilgen von Rechnungen, für die keine Bezahlung eingeht; also Rechnungen, die durch Eigenverbrauch oder durch Warenaustausch zwischen Connect-Partnern entstehen (und die nicht über WINAPO verrechnet werden sollen).<br />
<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
''Uneinbringbar:'': Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' als uneinbringbare Forderung festgeschrieben, da eine Bezahlung des Beleges nicht mehr erfolgen wird.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
===== Zahlungsbedingungen =====<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 4.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 4.jpg]]<br />
<br />
Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 1312.23px;" | Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register ''Filter ''/&nbsp;Gruppe ''Bereiche&nbsp;''/ Menüschaltfläche ''Alle''. Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem roten.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 7.jpg|600px|Rechnungen zahlen 64 7.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div></div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]]<br />
<br />
==== <br/> Tilgung in der Kasse ====<br />
<br />
*Sie können Belege auch in der Applikation Kasse bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der '''Personenverwaltung''' heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 8.jpg|150px|Rechnungen zahlen 64 8.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Sobald Sie den Punkt ''offene Posten ''anwählen, erscheint ein weiterer Dialog. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 9.jpg|450px|Rechnungen zahlen 64 9.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche ''Tilgen''. <br />
*Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit ''Übernehmen''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 10.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 10.jpg]]<br />
<br />
<br/> In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 11.jpg|500px|Rechnungen zahlen 64 11.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Kasse]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnungen_zahlen&diff=14129Rechnungen zahlen2019-11-04T10:12:22Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart&nbsp;Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.&nbsp;Der offene Betrag&nbsp;kann dann<br />
<br />
*direkt an die Apotheke überwiesen werden, so dass die Rechnung in der Faktura auf den Status gezahlt gesetzt wird, oder <br />
*als Bar- bzw. EC-Zahlung im Kassenvorgang beglichen&nbsp;werden. <br />
<br />
Lesen Sie mehr zum Tilgen von Rechnungen in diesem Beitrag.&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann man in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO&nbsp;Rechnungen tilgen? ===<br />
<br />
Rechnungen können in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO in den Applikationen '''Kasse'''&nbsp;und&nbsp;'''Faktura '''getilgt werden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Tilgung in der Faktura ====<br />
<br />
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter&nbsp;/'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen.<br />
<br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
*Setzen Sie hier einen Haken bei allen Belegen, die bezahlt werden sollen.&nbsp; <br />
*Im Register ''Beleg&nbsp;''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''. <br />
<br />
&nbsp; Im Zahlungsassistent ''Zahlungen ausführen'' können Sie die im folgenden beschriebenen Parameter anpassen: <br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt2.png|RTENOTITLE]] &nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungseingang =====<br />
<br />
*Im Bereich ''Zahlungseingang'' können Sie ggf. das vorbelegte Datum und den getilgten Betrag ändern. <br />
<br />
Wenn z.B. der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet hat, geben Sie diesen Teilbetrag der Rechnung ins Feld ''über'' ein. Bei beenden des Dialoges mit ''Übernehmen'' öffnet sich in diesem Fall noch das Fenster ''Differenzgrund auswählen'', wo Sie den Grund für den Differenzbetrag erfassen können. <br />
<br />
&nbsp;<br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 943.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 861.23px;" | Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten mit einem gelben Eurosymbol gekennzeichnet.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
[[File:Rechnung bezahlen Fakt4.png|RTENOTITLE]]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungsart =====<br />
Im Bereich ''Zahlungsarten'' stehen folgende Optionen zur Auswahl:<br />
<br />
''Überweisung:'' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde. Der Beleg beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt.<br />
<br/> <br />
''Kasse:'' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt. Daher wird beim ''Übernehmen'' der Betrag an die Kasse übergeben.<br/> <br />
''Eigenverbrauch / Innerbetr. Warenverkehr'': Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt; diese Option ermöglicht ein GOBD-konformes Tilgen von Rechnungen, für die keine Bezahlung eingeht; also Rechnungen, die durch Eigenverbrauch oder durch Warenaustausch zwischen Connect-Partnern entstehen (und die nicht über WINAPO verrechnet werden sollen). <br />
<br/><br />
''Uneinbringbar:'': Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' als uneinbringbare Forderung festgeschrieben, da eine Bezahlung des Beleges nicht mehr erfolgen wird.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
===== Zahlungsbedingungen =====<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 4.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 4.jpg]]<br />
<br />
Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 1312.23px;" | Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register ''Filter ''/&nbsp;Gruppe ''Bereiche&nbsp;''/ Menüschaltfläche ''Alle''. Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem roten.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 7.jpg|600px|Rechnungen zahlen 64 7.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]]<br />
<br />
==== <br/> Tilgung in der Kasse ====<br />
<br />
*Sie können Belege auch in der Applikation Kasse bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der '''Personenverwaltung''' heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 8.jpg|150px|Rechnungen zahlen 64 8.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Sobald Sie den Punkt ''offene Posten ''anwählen, erscheint ein weiterer Dialog. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 9.jpg|450px|Rechnungen zahlen 64 9.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche ''Tilgen''. <br />
*Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit ''Übernehmen''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 10.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 10.jpg]]<br />
<br />
<br/> In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 11.jpg|500px|Rechnungen zahlen 64 11.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Kasse]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt4.png&diff=14128Datei:Rechnung bezahlen Fakt4.png2019-11-04T10:02:29Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt3.png&diff=14127Datei:Rechnung bezahlen Fakt3.png2019-11-04T10:02:14Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnungen_zahlen&diff=14126Rechnungen zahlen2019-11-04T09:46:07Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart&nbsp;Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.&nbsp;Der offene Betrag&nbsp;kann dann<br />
<br />
*direkt an die Apotheke überwiesen werden, so dass die Rechnung in der Faktura auf den Status gezahlt gesetzt wird, oder <br />
*als Bar- bzw. EC-Zahlung im Kassenvorgang beglichen&nbsp;werden. <br />
<br />
Lesen Sie mehr zum Tilgen von Rechnungen in diesem Beitrag.&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann man in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO&nbsp;Rechnungen tilgen? ===<br />
<br />
Rechnungen können in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO in den Applikationen '''Kasse'''&nbsp;und&nbsp;'''Faktura '''getilgt werden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
==== Tilgung in der Faktura ====<br />
<br />
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter&nbsp;/'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen.<br />
<br />
[[File:Rechnungen bezahlen Fakt1.png]]<br />
<br />
*Setzen Sie hier einen Haken bei allen Belegen, die bezahlt werden sollen.&nbsp; <br />
*Im Register ''Beleg&nbsp;''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
Der Dialog ''Zahlungen ausführen'' öffnet sich: <br />
[[File:Rechnungen bezahlen Fakt2.png]]<br />
&nbsp;<br />
<br />
===== Zahlungseingang =====<br />
<br />
<u>'''[[File:Rechnungen zahlen 64 2.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 2.jpg]]'''</u>&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Hier können Sie zunächst das ''Datum ''des ''Zahlungseingangs ''und den ''getilgten Betrag ''eingeben. Hat der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet, so geben Sie diesen Betrag ein. <br />
*Mit ''Übernehmen ''öffnet sich in diesem Fall ein weiteres&nbsp;Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 5.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 5.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 943.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 861.23px;" | Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten über ein gelbes Eurosymbol dargestellt.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 6.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 6.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
===== <br/> Zahlungsart =====<br />
<br />
<u>'''[[File:Rechnungen zahlen 64 3.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 3.jpg]]'''</u><br />
<br />
<br/> ''Überweisung:'' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.<br/> ''Kasse:'' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.<br/> ''Uneinbringbar:'''''Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen.'''<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
===== Zahlungsbedingungen =====<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 4.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 4.jpg]]<br />
<br />
Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"<br />
|-<br />
| style="width: 6.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 1312.23px;" | Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register ''Filter ''/&nbsp;Gruppe ''Bereiche&nbsp;''/ Menüschaltfläche ''Alle''. Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem roten.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 7.jpg|600px|Rechnungen zahlen 64 7.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== <br/> Tilgung in der Kasse ====<br />
<br />
*Sie können Belege auch in der Applikation Kasse bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der '''Personenverwaltung''' heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 8.jpg|150px|Rechnungen zahlen 64 8.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Sobald Sie den Punkt ''offene Posten ''anwählen, erscheint ein weiterer Dialog. <br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 9.jpg|450px|Rechnungen zahlen 64 9.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche ''Tilgen''. <br />
*Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit ''Übernehmen''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 10.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 10.jpg]]<br />
<br />
<br/> In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.<br />
<br />
[[File:Rechnungen zahlen 64 11.jpg|500px|Rechnungen zahlen 64 11.jpg]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Kasse]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt2.png&diff=14125Datei:Rechnung bezahlen Fakt2.png2019-11-04T09:45:24Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt1.png&diff=14124Datei:Rechnung bezahlen Fakt1.png2019-11-04T09:41:46Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnung bezahlen Fakt1.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt1.png&diff=14123Datei:Rechnung bezahlen Fakt1.png2019-11-04T09:41:37Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnung bezahlen Fakt1.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_bezahlen_Fakt1.png&diff=14122Datei:Rechnung bezahlen Fakt1.png2019-11-04T09:38:12Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Automatische_Warenverf%C3%BCgbarkeitsabfrage&diff=14109Automatische Warenverfügbarkeitsabfrage2019-10-22T08:10:10Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Im Abverkauf der '''Kasse '''besteht die Möglichkeit, eine automatische Warenverfügbarkeitsabfrage für Fehlmengen durchzuführen und die Ergebnisse direkt in der Abverkaufsliste sowie im Dialog&nbsp;''Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag'' anzuzeigen.<br/> &nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Wie führe ich eine automatische Warenverfügbarkeitsabfrage im Abverkauf durch? ===<br />
<br />
Über den lokalen Konfigurationsparameter ''Hinweis auf Warenverfügbarkeit&nbsp;automatisch anzeigen'' ('''Konfiguration''' / ''Kasse ''/ ''Verhalten'') können Sie die automatische WVA aktivieren. Wählen Sie dabei, ob Sie nur die Verfügbarkeit beim Großhandel abfragen lassen möchten, oder zusätzlich auch die Verfügbarkeit bei der Partnerapotheke (nur mit Connect):<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 1.png|550px|Auto._WVA_1.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Die Abfrage beim Großhandel richtet sich, wie auch in der '''Warenwirtschaft''', nach den in der '''Konfiguration''' festgelegten "Wawi-Favoriten" (''WINAPO / Systemverhalten / Standard /'' Parameter ''Verfügbarkeitsabfrage: Ablauf''):<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 2.png|550px|Auto._WVA_2.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Anschließend wird bei Erfassung eines Artikels mit Fehlmenge im Abverkauf in der Abverkaufsliste bzw. im aut-idem-Dialog oder im Import-Dialog die neue Spalte''WV'' eingeblendet:<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 3.png|550px|Auto._WVA_3.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Die aus der WVA-Anzeige der Warenwirtschaft bekannten Symbole signalisieren, ob die Abfrage läuft, der Artikel verfügbar (bei GH oder Partnerapotheke) oder nicht verfügbar ist, oder ob ein Übertragungsfehler vorliegt. Falls alle konfigurierten Lieferanten abgefragt werden (siehe oben, Parameter ''Verfügbarkeitsabfrage Ablauf''), wird zunächst immer das erste eingehende Ergebnis dargestellt. Sollte im Folgenden noch ein besseres Ergebnis eintreffen, kann sich das Symbol noch ändern (z.B. von roten auf grünen Pfeil). Der Maushint gibt nähere Informationen über die Anzahl der verfügbaren Artikel (bei GH oder Partnerapotheken):<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 4.png|550px|Auto._WVA_4.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Durch Klick auf das Symbol in der Spalte WV wird eine WVA für den betreffenden Artikel gestartet und dazu der gewohnte Dialog Warenverfügbarkeitsabfrage geöffnet.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 745.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 76.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 659.76px;" | <br />
Die automatische Warenverfügbarkeitsabfrage erfolgt nicht<br />
<br />
*wenn eine Fehlmenge manuell geändert wird; <br />
*für Artikel ohne Lagerbestand die das Kennzeichen Nicht über GH hinterlegt haben; <br />
*im Notbetrieb. <br />
<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Konfiguration]] [[Category:Kasse]] [[Category:Warenwirtschaft]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Automatische_Warenverf%C3%BCgbarkeitsabfrage&diff=14108Automatische Warenverfügbarkeitsabfrage2019-10-22T07:46:56Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Im Abverkauf der '''Kasse '''besteht die Möglichkeit, eine automatische Warenverfügbarkeitsabfrage für Fehlmengen durchzuführen und die Ergebnisse direkt in der Abverkaufsliste sowie im Dialog , imsowie im Dialog ''Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag'' anzuzeigen.<br/> &nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Wie führe ich eine automatische Warenverfügbarkeitsabfrage im Abverkauf durch? ===<br />
<br />
Über den lokalen Konfigurationsparameter ''Hinweis auf Warenverfügbarkeit&nbsp;automatisch anzeigen'' ('''Konfiguration''' / ''Kasse ''/ ''Verhalten'') können Sie die automatische WVA aktivieren. Wählen Sie dabei, ob Sie nur die Verfügbarkeit beim Großhandel abfragen lassen möchten, oder zusätzlich auch die Verfügbarkeit bei der Partnerapotheke (nur mit Connect):<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 1.png|550px|Auto._WVA_1.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Die Abfrage beim Großhandel richtet sich, wie auch in der '''Warenwirtschaft''', nach den in der '''Konfiguration''' festgelegten "Wawi-Favoriten" (''WINAPO / Systemverhalten / Standard /'' Parameter ''Verfügbarkeitsabfrage: Ablauf''):<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 2.png|550px|Auto._WVA_2.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Anschließend wird bei Erfassung eines Artikels mit Fehlmenge im Abverkauf in der Abverkaufsliste bzw. im aut-idem-Dialog oder im Import-Dialog die neue Spalte''WV'' eingeblendet:<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 3.png|550px|Auto._WVA_3.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Die aus der WVA-Anzeige der Warenwirtschaft bekannten Symbole signalisieren, ob die Abfrage läuft, der Artikel verfügbar (bei GH oder Partnerapotheke) oder nicht verfügbar ist, oder ob ein Übertragungsfehler vorliegt. Falls alle konfigurierten Lieferanten abgefragt werden (siehe oben, Parameter ''Verfügbarkeitsabfrage Ablauf''), wird zunächst immer das erste eingehende Ergebnis dargestellt. Sollte im Folgenden noch ein besseres Ergebnis eintreffen, kann sich das Symbol noch ändern (z.B. von roten auf grünen Pfeil). Der Maushint gibt nähere Informationen über die Anzahl der verfügbaren Artikel (bei GH oder Partnerapotheken):<br />
<br />
[[File:Auto. WVA 4.png|550px|Auto._WVA_4.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Durch Klick auf das Symbol in der Spalte WV wird eine WVA für den betreffenden Artikel gestartet und dazu der gewohnte Dialog Warenverfügbarkeitsabfrage geöffnet.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 745.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 76.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 659.76px;" | <br />
Die automatische Warenverfügbarkeitsabfrage erfolgt nicht<br />
<br />
*wenn eine Fehlmenge manuell geändert wird; <br />
*für Artikel ohne Lagerbestand die das Kennzeichen Nicht über GH hinterlegt haben; <br />
*im Notbetrieb. <br />
<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Konfiguration]] [[Category:Kasse]] [[Category:Warenwirtschaft]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnungen_erstellen_1.png&diff=14106Datei:Rechnungen erstellen 1.png2019-10-17T12:32:16Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnungen erstellen 1.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnungen_erstellen&diff=14105Rechnungen erstellen2019-10-17T12:31:22Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.<br />
<br />
Lesen Sie hier,<br />
<br />
*welche Einstellungen beim Kunden erforderlich sind, so dass er zum Rechnungskunden wird&nbsp; <br />
*wie man in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 einen Kassenvorgang mit der Zahlungsart Faktura abschließt <br />
*und wie man aus den generierten Lieferscheinen Rechnungen erzeugt.<br/> &nbsp; <br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Wie kann man unter WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO Rechnungen erstellen? ===<br />
<br />
==== Einstellungen in der Personenverwaltung ====<br />
<br />
*Öffnen Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' <br />
*Suchen Sie den entsprechenden Kunden über die Eingabe des Namens aus. <br />
*Klicken Sie im Register ''Person ''auf die Funktionsschaltfläche ''Ändern''. <br />
*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und setzen Sie im Bereich ''Rahmenbedingungen ''die Combobox ''Zahlung per Rechnung ''auf ''Ja''. <br />
*Speichern Sie Ihre Änderungen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 1.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
==== Generierung eines Kassenvorgangs ====<br />
<br />
*Geben Sie wie gewohnt Ihren Kassenvorgang ein. <br />
*Ordnen Sie den gewünschten Kunden zu. <br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 2.PNG|600px|Rechnungen erstellen 64 2.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Rufen Sie den Summendialog auf. <br />
*Wählen Sie hier die Zahlungsart ''Faktura''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 3.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"<br />
|-<br />
| style="width: 8.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 1028.23px;" | Wird bei einem als Rechnungskunde markierten Kunden eine andere Zahlungsart als ''Faktura ''ausgewählt, so erhalten Sie folgende Warnmeldung.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 4.PNG|400px|Rechnungen erstellen 64 4.PNG]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Im Folgedialog können Sie den Druck eines Lieferscheins aktivieren. <br />
*Schließen Sie nachfolgend den Vorgang über ''OK ''ab. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 7.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 7.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
==== Erzeugung der Rechnung ====<br />
<br />
Rechnungen können in der Faktura sowohl automatisch (aus allen unverarbeiteten Lieferscheinen) als auch direkt (aus ausgewählten Lieferscheinen) erstellt werden. Im Folgenden ist letztere Methode beschrieben.<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wählen Sie im Register ''Filter ''zunächst ''Lieferscheine ''aus. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"<br />
|-<br />
| style="width: 12.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 940.23px;" | Sie können zudem&nbsp;zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche [[File:Rechnungen erstellen 64 14.PNG|50px|Rechnungen erstellen 64 14.PNG]].<br />
|}<br />
<br />
<br/> [[File:Rechnungen erstellen 64 8.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 8.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Markieren Sie die Lieferscheine (durch Setzen eines Hakens), die zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Es öffnet sich die Detail-Info der erzeugten Rechnung.&nbsp;Hier werden alle Artikel der einzelnen Lieferscheine (erkennbar an der Beleg-Nr.) aufgelistet.<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 9.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 9.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Speichern Sie die generierte Rechnung über die Menüschaltfläche ''Speichern ''im Register ''Detail.'' <br />
*Wechseln Sie in das Register ''Filter''. <br />
*Über die Schaltfläche ''Rechnungen ''gelangen Sie in den Bereich der bereits erstellten Belege. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 13.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 13.PNG]]<br />
<br />
*Um Ihre Rechnung zu drucken, wählen Sie im Register ''Drucken ''die Funktion ''Beleg''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Es öffnet sich der Dialog ''Drucke Belege'', in dem Sie beispielsweise das Layout anpassen oder&nbsp;den Druck von Kopien steuern können.<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 10.PNG|600px|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
In der ''Vorschau ''können Sie sich Ihre Rechnung vorab ansehen.<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 11.PNG|Rechnungen erstellen 64 11.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*Im Register ''Beleg'' können Sie über die Funktion ''Festschreiben ''Ihre Rechnung abschließen. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 935.23px;"<br />
|-<br />
| style="width: 4.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]<br />
| style="width: 853.23px;" | Lieferscheine, für die ein Beleg erstellt wurde, werden mit einem grünen Haken gekennzeichnet.<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 12.PNG|Rechnungen erstellen 64 12.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
Zum Vereinfachen der Belegsuche steht der ''Komfortfilter ''zu Verfügung, der unter dem Register ''Filter ''/ Gruppe ''Belege ''über die Menüschaltfläche [[File:Sym Komfortfilter 64.png|RTENOTITLE]]&nbsp;aufgerufen wird.<br />
<br />
Der Dialog ''Belege filtern ''wird geöffnet:<br />
<br />
[[File:Rechnungen erstellen 64 15.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 15.PNG]]<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Personenverwaltung]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnungen_erstellen_1.png&diff=14104Datei:Rechnungen erstellen 1.png2019-10-17T12:29:46Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_8.png&diff=14103Datei:Rechnung stornieren 8.png2019-10-17T11:58:11Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnung_stornieren&diff=14102Rechnung stornieren2019-10-17T11:54:10Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Je nachdem, ob eine Rechnung bereits festgeschrieben wurde oder nicht,&nbsp;kann sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 noch bearbeitet werden oder muss storniert werden. Nachfolgend lesen Sie den Unterschied zwischen beiden Varianten.<br/> &nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Rechnung stornieren? ===<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wechseln Sie hier über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Rechnungen''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Noch nicht festgeschriebene Rechnungen auflösen ====<br />
<br />
Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, können wieder in Lieferscheine aufgelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:<br />
<br />
*Wählen Sie den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Auflösen''. <br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 2.png|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
*Wechseln Sie jetzt über das Register ''Filter ''zur Übersicht der&nbsp;''Lieferscheine''. <br />
<br />
Hier sehen Sie, dass der Lieferschein jetzt keiner Rechnung mehr zugeordnet ist.<br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== Festgeschriebene Rechnungen stornieren ====<br />
<br />
Festgeschriebene Rechnungen sind mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Sie können nicht mehr aufgelöst, sondern nur noch storniert werden.<br />
<br />
*Wählen Sie zum Stornieren den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie die Funktion ''Storno ''im Register ''Beleg''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 4.png|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 5.png|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
*Wählen Sie den korrekten Stornogrund aus. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 6.png|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
*Geben Sie ggf. die Verfalldaten der stornierten Artikel ein (falls die Abfrage konfiguriert ist)&nbsp;und bestätigen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 7.png]]<br />
<br />
Wechseln Sie jetzt in den Bereich ''Alle''. Hier können Sie&nbsp;nach den Belegen des Kunden filtern und sehen die folgende Übersicht:<br />
<br />
*Warenrücknahme <br />
*stornierte Rechnung <br />
*stornierter Lieferschein <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 8.png]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_7.png&diff=14101Datei:Rechnung stornieren 7.png2019-10-17T11:52:42Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_6.png&diff=14100Datei:Rechnung stornieren 6.png2019-10-17T11:50:51Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_5.png&diff=14099Datei:Rechnung stornieren 5.png2019-10-17T11:30:47Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_4.png&diff=14098Datei:Rechnung stornieren 4.png2019-10-17T11:29:33Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnung stornieren 4.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnung_stornieren&diff=14097Rechnung stornieren2019-10-17T11:27:41Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Je nachdem, ob eine Rechnung bereits festgeschrieben wurde oder nicht,&nbsp;kann sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 noch bearbeitet werden oder muss storniert werden. Nachfolgend lesen Sie den Unterschied zwischen beiden Varianten.<br/> &nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Rechnung stornieren? ===<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wechseln Sie hier über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Rechnungen''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Noch nicht festgeschriebene Rechnungen auflösen ====<br />
<br />
Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, können wieder in Lieferscheine aufgelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:<br />
<br />
*Wählen Sie den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Auflösen''. <br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 2.png|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
*Wechseln Sie jetzt über das Register ''Filter ''zur Übersicht der&nbsp;''Lieferscheine''. <br />
<br />
Hier sehen Sie, dass der Lieferschein jetzt keiner Rechnung mehr zugeordnet ist.<br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== Festgeschriebene Rechnungen stornieren ====<br />
<br />
Festgeschriebene Rechnungen sind mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Sie können nicht mehr aufgelöst, sondern nur noch storniert werden.<br />
<br />
*Wählen Sie zum Stornieren den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie die Funktion ''Storno ''im Register ''Beleg''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 4.png]]&nbsp;<br />
<br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 5.png]]&nbsp;<br />
<br />
*Wählen Sie den korrekten Stornogrund aus. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 6.png]]&nbsp;<br />
<br />
*Geben Sie ggf. die Verfalldaten der stornierten Artikel ein (falls die Abfrage konfiguriert ist)&nbsp;und bestätigen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 7.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 7.PNG]]<br />
<br />
Wechseln Sie jetzt in den Bereich ''Alle''. Hier können Sie&nbsp;nach den Belegen des Kunden filtern und sehen die folgende Übersicht:<br />
<br />
*Warenrücknahme <br />
*stornierte Rechnung <br />
*stornierter Lieferschein <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 8.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 8.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_4.png&diff=14096Datei:Rechnung stornieren 4.png2019-10-17T11:23:57Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnung_stornieren&diff=14095Rechnung stornieren2019-10-17T10:08:45Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Je nachdem, ob eine Rechnung bereits festgeschrieben wurde oder nicht,&nbsp;kann sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 noch bearbeitet werden oder muss storniert werden. Nachfolgend lesen Sie den Unterschied zwischen beiden Varianten.<br/> &nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Rechnung stornieren? ===<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wechseln Sie hier über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Rechnungen''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Noch nicht festgeschriebene Rechnungen auflösen ====<br />
<br />
Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, können wieder in Lieferscheine aufgelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:<br />
<br />
*Wählen Sie den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Auflösen''. <br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 2.png|RTENOTITLE]]&nbsp;<br />
<br />
*Wechseln Sie jetzt über das Register ''Filter ''zur Übersicht der&nbsp;''Lieferscheine''. <br />
<br />
Hier sehen Sie, dass der Lieferschein jetzt keiner Rechnung mehr zugeordnet ist.<br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 3.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== Festgeschriebene Rechnungen stornieren ====<br />
<br />
Festgeschriebene Rechnungen sind mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Sie können nicht mehr aufgelöst, sondern nur noch storniert werden.<br />
<br />
*Wählen Sie zum Stornieren den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie die Funktion ''Storno ''im Register ''Beleg''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 4.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 4.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 5.PNG|300px|Rechnung stornieren 64 5.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Wählen Sie den korrekten Stornogrund aus. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 6.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 6.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Geben Sie ggf. die Verfalldaten der stornierten Artikel ein (falls die Abfrage konfiguriert ist)&nbsp;und bestätigen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 7.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 7.PNG]]<br />
<br />
Wechseln Sie jetzt in den Bereich ''Alle''. Hier können Sie&nbsp;nach den Belegen des Kunden filtern und sehen die folgende Übersicht:<br />
<br />
*Warenrücknahme <br />
*stornierte Rechnung <br />
*stornierter Lieferschein <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 8.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 8.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_3.png&diff=14094Datei:Rechnung stornieren 3.png2019-10-17T10:08:02Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_1.png&diff=14093Datei:Rechnung stornieren 1.png2019-10-17T10:04:44Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnung stornieren 1.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_1.png&diff=14092Datei:Rechnung stornieren 1.png2019-10-17T09:58:58Z<p>LF Redaktion 2: LF Redaktion 2 lud eine neue Version von Datei:Rechnung stornieren 1.png hoch</p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnung_stornieren&diff=14091Rechnung stornieren2019-10-17T09:47:13Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Je nachdem, ob eine Rechnung bereits festgeschrieben wurde oder nicht,&nbsp;kann sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 noch bearbeitet werden oder muss storniert werden. Nachfolgend lesen Sie den Unterschied zwischen beiden Varianten.<br/> &nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Rechnung stornieren? ===<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wechseln Sie hier über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Rechnungen''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Noch nicht festgeschriebene Rechnungen auflösen ====<br />
<br />
Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, können wieder in Lieferscheine aufgelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:<br />
<br />
*Wählen Sie den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Auflösen''. <br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 2.png]]&nbsp;<br />
<br />
*Wechseln Sie jetzt über das Register ''Filter ''zur Übersicht der&nbsp;''Lieferscheine''. <br />
<br />
Hier sehen Sie, dass der Lieferschein jetzt keiner Rechnung mehr zugeordnet ist.<br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 3.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 3.PNG]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== Festgeschriebene Rechnungen stornieren ====<br />
<br />
Festgeschriebene Rechnungen sind mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Sie können nicht mehr aufgelöst, sondern nur noch storniert werden.<br />
<br />
*Wählen Sie zum Stornieren den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie die Funktion ''Storno ''im Register ''Beleg''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 4.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 4.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 5.PNG|300px|Rechnung stornieren 64 5.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Wählen Sie den korrekten Stornogrund aus. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 6.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 6.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Geben Sie ggf. die Verfalldaten der stornierten Artikel ein (falls die Abfrage konfiguriert ist)&nbsp;und bestätigen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 7.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 7.PNG]]<br />
<br />
Wechseln Sie jetzt in den Bereich ''Alle''. Hier können Sie&nbsp;nach den Belegen des Kunden filtern und sehen die folgende Übersicht:<br />
<br />
*Warenrücknahme <br />
*stornierte Rechnung <br />
*stornierter Lieferschein <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 8.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 8.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> </div> </div> <br />
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]] [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_2.png&diff=14090Datei:Rechnung stornieren 2.png2019-10-17T09:46:40Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnung_stornieren&diff=14089Rechnung stornieren2019-10-17T09:44:27Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Je nachdem, ob eine Rechnung bereits festgeschrieben wurde oder nicht,&nbsp;kann sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 noch bearbeitet werden oder muss storniert werden. Nachfolgend lesen Sie den Unterschied zwischen beiden Varianten.<br/> &nbsp;<br />
<br />
=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Rechnung stornieren? ===<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wechseln Sie hier über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Rechnungen''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 1.PNG]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Noch nicht festgeschriebene Rechnungen auflösen ====<br />
<br />
Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, können wieder in Lieferscheine aufgelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:<br />
<br />
*Wählen Sie den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Auflösen''. <br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 2.PNG|300px|Rechnung stornieren 64 2.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Wechseln Sie jetzt über das Register ''Filter ''zur Übersicht der&nbsp;''Lieferscheine''. <br />
<br />
Hier sehen Sie, dass der Lieferschein jetzt keiner Rechnung mehr zugeordnet ist.<br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 3.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 3.PNG]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== Festgeschriebene Rechnungen stornieren ====<br />
<br />
Festgeschriebene Rechnungen sind mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Sie können nicht mehr aufgelöst, sondern nur noch storniert werden.<br />
<br />
*Wählen Sie zum Stornieren den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie die Funktion ''Storno ''im Register ''Beleg''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 4.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 4.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 5.PNG|300px|Rechnung stornieren 64 5.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Wählen Sie den korrekten Stornogrund aus. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 6.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 6.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Geben Sie ggf. die Verfalldaten der stornierten Artikel ein (falls die Abfrage konfiguriert ist)&nbsp;und bestätigen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 7.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 7.PNG]]<br />
<br />
Wechseln Sie jetzt in den Bereich ''Alle''. Hier können Sie&nbsp;nach den Belegen des Kunden filtern und sehen die folgende Übersicht:<br />
<br />
*Warenrücknahme <br />
*stornierte Rechnung <br />
*stornierter Lieferschein <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 8.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 8.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> </div> <br />
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]</div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Datei:Rechnung_stornieren_1.png&diff=14088Datei:Rechnung stornieren 1.png2019-10-17T09:43:47Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div></div>LF Redaktion 2https://wiki.lauer-fischer.de/index.php?title=Rechnung_stornieren&diff=14087Rechnung stornieren2019-10-17T09:33:01Z<p>LF Redaktion 2: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Hintergrund ===<br />
<br />
Je nachdem, ob eine Rechnung bereits festgeschrieben wurde oder nicht,&nbsp;kann sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 noch bearbeitet werden oder muss storniert werden. Nachfolgend lesen Sie den Unterschied zwischen beiden Varianten.<br/> &nbsp;<br />
<br />
Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Rechnung stornieren?<br />
<br />
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''. <br />
*Wechseln Sie hier über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Rechnungen''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 1.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 1.PNG]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Noch nicht festgeschriebene Rechnungen auflösen ====<br />
<br />
Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, können wieder in Lieferscheine aufgelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:<br />
<br />
*Wählen Sie den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Auflösen''. <br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 2.PNG|300px|Rechnung stornieren 64 2.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Wechseln Sie jetzt über das Register ''Filter ''zur Übersicht der&nbsp;''Lieferscheine''. <br />
<br />
Hier sehen Sie, dass der Lieferschein jetzt keiner Rechnung mehr zugeordnet ist.<br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 3.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 3.PNG]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> <br />
==== Festgeschriebene Rechnungen stornieren ====<br />
<br />
Festgeschriebene Rechnungen sind mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Sie können nicht mehr aufgelöst, sondern nur noch storniert werden.<br />
<br />
*Wählen Sie zum Stornieren den betreffenden Beleg (per Haken)&nbsp;aus. <br />
*Wählen Sie die Funktion ''Storno ''im Register ''Beleg''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 4.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 4.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Bestätigen Sie die Folgemeldung mit ''Ja''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 5.PNG|300px|Rechnung stornieren 64 5.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Wählen Sie den korrekten Stornogrund aus. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 6.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 6.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
*Geben Sie ggf. die Verfalldaten der stornierten Artikel ein (falls die Abfrage konfiguriert ist)&nbsp;und bestätigen mit ''OK''. <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 7.PNG|250px|Rechnung stornieren 64 7.PNG]]<br />
<br />
Wechseln Sie jetzt in den Bereich ''Alle''. Hier können Sie&nbsp;nach den Belegen des Kunden filtern und sehen die folgende Übersicht:<br />
<br />
*Warenrücknahme <br />
*stornierte Rechnung <br />
*stornierter Lieferschein <br />
<br />
[[File:Rechnung stornieren 64 8.PNG|600px|Rechnung stornieren 64 8.PNG]]&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div> </div> <br />
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]</div>LF Redaktion 2